· Efetuar abertura e fechamento do caixa sem diferença.
· Registrar operações de venda e recebimento no sistema.
· Conferir numerário (retiradas e saídas do caixa).
· Realizar limpeza e organização do setor.
· Scanear documentação.
· Registrar trocas no sistema e emitir notas fiscais.
· Fazer redução Z, separar, conferir e enviar para o departamento fiscal.
· Fazer registro de entrada de defeitos; separar documentos e enviar para os departamentos responsáveis.
· Fechar cartão de crédito/débito x SITEF X POS.
· Cuidar e zelar pelo numerário.
· Receber e dar notas fiscais no sistema (recebimento de produto).
· Oferecer cartão Di Gaspi como opção de pagamento ao cliente.
· Atenção total na operação de caixa.
· Lançar o código de vendedor corretamente.
· Digitar número de CV/AVC igual ao comprovante.
· Para duas ou mais formas de pagamento, digitar o número de CV/AVC respectivamente às formas escolhidas.
· Considerar a forma de pagamento igual ao comprovante (Débito/Crédito/Di Gaspi) e respeitar as parcelas.
· Não passar valores a maior ou a menor.
· Não perder os comprovantes (vias) de cartões; em hipótese alguma liberar o cliente sem estar com o comprovante de pagamento em mãos.
· Não utilizar CPF que não seja do cliente para efetuar trocas.
· Sangrias: sempre sangrar o valor físico (valor da gaveta), nunca o valor do sistema.
· Conferir o valor da sangria antes de finalizar no sistema (não corrigimos sangrias efetuadas incorretamente).
· Não deixar acumular valores acima de R$1.000,00 (hum mil reais) nos caixas em geral.
· Utilizar os saquinhos de sangrias (Di Gaspi/Credsystem) sempre que fizer uma retirada.
· Quando houver sobras nos caixas em dinheiro, deve-se sangrar o valor que tem no físico; em hipótese alguma retirar valores do caixa sem sangrar.
· Quando houver sobras em cartão, só registrar a venda novamente se tiver certeza dos produtos referentes à sobra, além de conferir o caixa para certificar-se da sobra.
· Cuidado com duplicidade de registro, pois não é erro sistêmico e gera quebra de caixa.
· Organização dos caixas – estar em dia com os formulários de cancelamentos, duplicidades crédito/débito e devolução de produtos ao estoque.#J-18808-Ljbffr