Segmento: Não Informado Atividades: 1.
Conferência das notas fiscais x xml dos fornecedores, para liberação do agendamento (cd sp, cd es e dhv).
2.
Validação e liberação das divergências, para processamento, após recebimento físico da mercadoria.
3.
Conferência e liberação dos espelhos de devolução de compras.
4.
Verificação de nfs de devolução e validação de espelhos.
5.
Verificar as nfs que recebemos de devolução de loja.
6.
Validação dos espelhos de devolução (master, dhv e cd es) processamento de nfs.
7.
Após liberadas, as nfs são agendadas e, quando chegam no cd, assim que são conferidas (físico), processo a nf, dando entrada no sistema.
8.
Verificação de notas fiscais de entrada (cd eldorado, es).
9.
Verificar as nfs de entrada do cd eldorado, priorizando as notas que o setor de agendamento recebe, a quantidade (diária), varia entre 80 e 250 nfs (eldorado).
10.
Verificar as nfs de entrada do espírito santo, priorizando o que o setor de agendamento, enviar por e-mail, a média diária, varia entre 9 e 25 nfs.
11.
Verificação de todas as notas recebidas do agendamento, fazer a antecipação das divergências, analisando as nfs que são lançadas contra empresa e que ainda não foi solicitado o agendamento.
12.
Fazer o acompanhamento das nfs que dão divergência, tratando com o comprador e fornecedor, até a liberação ou recusa da nota fiscal.
13.
Análise de cada nf, as que dão divergência, fazer o acompanhamento, encaminhar ao comprador, por e-mail, caso a divergência tenha que ser resolvida por parte do fornecedor ou caso tenha que ser feita alguma alteração no pedido de compra.
14.
Se a divergência estiver relacionada à nossa parte (cadastro, sistema), fazer a liberação ou encaminhar ao setor responsável.
Dias da Semana: Não Informado Horário / Período: Não Informado Os interessados devem se candidatar através do portal Caderno Nacional #J-18808-Ljbffr