DESCRIÇÃO
REQUISITOS DA VAGA
Horário de Trabalho: De segunda a sexta das 08h às 13h e das 14h às 18h .
Requisito de qualificação para ingresso no cargo:
• Atividades:
Realizar Recrutamento e Seleção de pessoal;
Organizar Processo admissional de Novos colaboradores; (exames admissionais, documentação obrigatória, Abertura de conta Bradesco, uniforme).
1. Admissão de novos colaboradores no sistema Domínio.
2. Emissão de contrato de trabalho e documentos admissionais;
3. Organizar pasta e arquivar documentos admissionais dos novos colaboradores.
Organizar, planejar e Ministrar Treinamentos; montagem de manuais, apostilas, material de distribuição avulsa, certificados de presença e outros materiais utilizados;
Acompanhar as atividades e o desenvolvimento dos funcionários;
Acompanhar diariamente vencimento de contrato de experiência;
Analisar o desempenho dos funcionários em experiência e enviar avaliação de desempenho para o supervisor responsável avaliar a cada 30 dias;
Elaborar as circulares de maneira clara;
Elaborar e aplicar advertência, suspensão e Aviso prévio de Rescisão;
Elaborar recibos diversos para desconto em folha dos colaboradores;
Acompanhar Vencimento de CNH e Curso e atualizar o sistema;
Acompanhar Vencimento de Exames Admissionais e Periódicos e atualizar o sistema com nova data de vencimento.
Cadastrar novos colaboradores no sistema de ponto eletrônico.
Importar e acompanhar diariamente as batidas de ponto dos colaboradores que batem ponto eletrônico.
Imprimir cartão de ponto eletrônico mensal e solicitar assinatura dos colaboradores até dia 07 do próximo mês.
Confeccionar controle de jornada do mês seguinte dos colaboradores que trabalham externos e entregar ao departamento responsável até o dia 29 do mês atual.
Comprar crédito de Vale Transporte do mês seguinte: Gerar boleto dia 27 e dia 12, acompanhar e transferir créditos de Vale transportes.
Fazer programação de férias, observando data limite de gozo.
1. Gerar avisos e recibos das férias programadas com antecedência observando sempre os prazos legais.
2. Solicitar CTPS para atualização e assinatura no recibo de férias dos colaboradores com férias programadas no próximo mês.
3. Realizar pagamento das férias 48h antes do inicio de gozo.
4. Devolver CTPS e solicitar assinatura no termo de devolução de Ctps, observando sempre o prazo para devolução.
Demissão de colaboradores de aviso:
1. Solicitar CTPS e devolução de material de trabalho, uniforme, crachá e encaminhar funcionário para exame Demissional.
2. Lançar todos os descontos devidos: Vale troco, alimentação antecipada, recibos diversos.
3. Calcular rescisão e emitir termo de Quitação.
4. Gerar guia de GRRF (multa rescisória).
5. Fazer a comunicação no Conectividade Social, Chave de identificação.
6. Emitir documentação demissional: Ficha de registro demissional, Extrato do FGTS, Relatório de Multa, Requerimento seguro Desemprego, Comprovante de devolução de CTPS.
7. Efetuar Quitação da rescisão e solicitar assinatura nos termos sempre dentro dos prazos legais.
8. Organizar todo processo demissional e Arquivar.
Fechar folha de Pagamento mensal:
1. Lançar todos os descontos devidos no sistema antes do calculo: faltas, adiantamentos de salário, recibos diversos, diferença de caixa, Vale Transporte, dentre outros.
2. Lançar no sistema todos os atestados recebidos.
3. Lançar Vale alimentação, Assiduidade, prêmios, Comissão CTRC.
4. Calcular e conferir a folha antes da impressão e passar para diretoria analisar.
5. Lançar folha para pagamento no sistema Bradesco.
6. Imprimir recibos e solicitar assinatura de todos os colaboradores.
Recibos separados por departamento - Palmas e Paraiso.
Gerar guia de IRRF descontado em folha (vencimento dia 20).
Solicitar Boleto mensal de desconto sindical em folha de pagamento. Simtromet. Vencimento dia 10 e 30 de cada mês.
Enviar Caged até o dia 07.
Enviar SEFIP até dia 07.
1. Gerar guia de FGTS (vencimento dia 07)
2. Gerar guia de INSS (vencimento dia 20)
Gerar relatório mensal - Resumo da folha, Relação de Líquido, Relação de férias e rescisão calculadas no mês. Enviar para contabilidade após fechamento da folha.
Acompanha e programar ações no cronograma de PCMSO E PPRA: Ficha de EPI, uniforme, OS - Ordem de serviço.
Fechar folha fazenda - Sistema Domínio:
Enviar recibos para Sr.Custodio.
Enviar Sefip e gerar guias de FGTS e INSS.
Fechar folhas no Esocial Domésticas:
Empregador: Phillipe - Gerar guias para pagamento e enviar recibos.
Empregador: Custódio - Gerar guias para pagamento e enviar recibos.
Enviar anualmente Rais e Dirf : conforme calendário
BENEFÍCIOS DA VAGA
VA R$,00 + AJUDA DE CUSTO R$,00