Analisa os cheques devolvidos e os títulos bancários em aberto, procurando absorver todas as informações úteis para cobrança; Analisa toda a documentação enviada se está de acordo com as normas de concessão de crédito; Atualiza o limite e a data de vencimento do limite de crédito dos clientes cadastrados no Microsiga Autoriza pagamentos de títulos através de depósito bancário, repassando o código identificador; Auxilia aos clientes internos e externos sobre pendências junto aos cartórios e bancos; Auxilia o Analista de Crédito nas liberações de vendas para as unidades do Grupo Santa Helena; Avalia clientes inadimplentes, verificando títulos vencidos que podem ser enviados para empresa de cobrança externa; Coleta as informações comerciais de novos cadastros e recadastros; Consulta situação das PF s e PJ s junto ao Serasa; Efetua a negativação de clientes inadimplentes junto ao SERASA e BOA VISTA; Efetua lançamento de taxas de protestos dos títulos protestados no sistema, quando da chegada dos instrumentos de protestos de títulos; Emite carta de anuência para cancelamento de protesto, quando for necessário; Emite semanalmente relatório de inadimplências dos títulos vencidos; Envia cheques devolvidos às unidades por meio de protocolo para quitação de débito e posterior entrega do documento ao cliente. Envia mensalmente títulos de clientes inadimplentes para empresa de assessoria a cobrança; Fornece informações comerciais dos clientes cadastrados à outras empresas; Levanta informações sobre os cheques devolvidos e os títulos bancários junto aos funcionários das unidades, bancos, etc.; Providencia junto aos bancos e funcionários a regularização de pendências de títulos de clientes; Realiza a cobrança dos títulos vencidos junto aos clientes e/ou responsáveis pelos mesmos; Recebe os cheques devolvidos de clientes, encaminhados pelo departamento Financeiro, efetua o lançamento dos dados necessários para posterior cobrança dos mesmos