Controle de e-mails, importação de NF de fornecedores, movimentos fiscais – envios diários, pedidos setores – envios para matriz, pedido fornecedores, rebaixas, planilha de entrada e saída de promotores.Incluir toda nota fiscal vinda de fornecedores no sistema através da importação de notas e enviar ao coletor para recebimento pelos conferentes;Verificar qualquer possível divergência através do romaneio. Se encontrado alguma divergência, deverá ser verificado pela conferência; Não havendo qualquer divergência a nota é encerrada no sistema para ajustes de estoque e o fornecedor liberado;É de responsabilidade do CPD a assinatura em canhotos (e/ou "romaneios", "conhecimento" ou "canhoteira" que o fornecedor solicite a assinatura);Ao liberar o fornecedor, o mesmo assina a planilha de "Controle diário de notas fiscais" que é preenchida manualmente pelo Op. de CPD;No fim (ou durante) do expediente o Op. de CPD deve organizar as notas fiscais (emitidas e recebidas) conforme ordem do PNF, bem como carimbar e assinar todas as notas fiscais;Enviar pedidos semanais via e-mail (carrinhos, carnes, embalagens e insumo ) e rebaixas conforme solicitado por gerência ou encarregados de setor; Imprimir e distribuir os e-mails recebidos aos encarregados ao qual trata-se o assunto, bem como uma cópia entregue ao cartazista da loja quando trata-se de promoções;Emitir notas fiscais de diversas situações como transferências (loja/ matriz), trocas (matriz), trocas ou falta de mercadorias no recebimento do fornecedor, entre outras;Cadastrar e controlar a entrada e saída de promotores;Enviar os movimentos fiscais, com prazo máximo de 02 dias, ao setor fiscal;Enviar os boletos ao setor de contas a pagar
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