Ensino superior completo em Administração, Logística, Economia, ou áreas correlatas.Experiência comprovada na área de compras, preferencialmente em empresas hospitalares e/ou setores complexos.Desejável experiência em rotinas administrativas e operacionais de comprasProficiência em Excel avançado e Power BI, com habilidades para análise e controle de planilhas e indicadores de desempenho.Experiência com sistemas ERP voltados para compras e gestão de fornecedores.Conhecimento em gestão de contratos e boas práticas de negociação.Conhecimento especializado em medicamentos, materiais, serviços e OPME.Foco em resultados e proatividade.Capacidade analítica e atenção aos detalhes.Habilidade de negociação, comunicação assertiva e orientação para trabalho em equipe.Habilidade para análise de mercado e controle de indicadores.Conduta ética e transparente em todas as etapas do processo de compras.Realizar atividades de apoio administrativo aos processos de aquisição de materiais e serviços.Controlar e organizar as requisições de compra, auxiliando na priorização das demandas e assegurando o atendimento dos setores.Realizar cotações com fornecedores para diferentes materiais e serviços, assegurando a coleta de múltiplas propostas.Analisar as propostas de fornecedores, verificando preço, prazo de entrega, qualidade e condições de pagamento.Participar de negociações, assegurando custos dentro do orçamento e alinhados às políticas da Unimed Campina Grande.Emitir ordens de compra no ERP, conferindo que as informações correspondam às condições negociadas.Acompanhar todo o ciclo do pedido até a entrega dos materiais ou execução dos serviços.Elaborar e atualizar planilhas eletrônicas para acompanhamento e controle dos processos de compra.Desenvolver relatórios de controle de pedidos, comparativos de preços, desempenho de fornecedores e frequência de compras.Manter registros atualizados sobre custos de materiais e serviços adquiridos, criando histórico para consultas futuras.Realizar o cadastro de novos materiais e serviços no ERP, com especificações e detalhes técnicos.Inserir e atualizar informações de fornecedores, incluindo dados de contato, informações contratuais, condições de pagamento e prazos de entrega.Manter o cadastro organizado e atualizado, facilitando o processo de cotação e consulta de informações.Examinar os pedidos de compra, verificando alinhamento com as requisições e atendendo aos padrões de qualidade e quantidade.Garantir o processamento dos pedidos dentro do prazo e identificar eventuais falhas ou atrasos, informando ao gestor imediato.Avaliar o desempenho e o nível de serviço dos fornecedores com base nos critérios de qualidade, prazo, atendimento e conformidade com os pedidos.Monitorar e registrar o histórico de desempenho dos fornecedores, facilitando a análise para renovações e novas contratações.